*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: 安徽*事达电子商务有限公司
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 中佳 ****黑色笔记本********* 5 **.0 中佳\**** 验收通过 2 达派 *****铁网笔筒 4 **.0 达派\***** 验收通过 3 册宣 干部人事档案盒(纸) ** **.0 册宣\干部人事 验收通过 4 维达 ***** 6包/提 8提/箱 3层*** 抽纸(单位:包) 4 **.2 维达/*****\***** 验收通过 5 得力 ****起钉器 3 9.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 ***** 得力*****易撕型文具胶带*************(高透) 2 1.0 得力/****\***** 验收通过 7 齐心 齐心****-1抽杆夹 薄款********* **(单位:个) ** **.0 齐心/*****\****-1 验收通过 8 齐心 ***** 中性笔 0.*** 2 **.0 齐心/*****\***** 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 ******** 矿泉水/纯净水 2 **.0 农夫山泉/****** ******\饮用天然水 ******** 验收通过 ** 真彩 **-*** 0.*** 黑色中性笔芯(单位:支) 1 **.0 真彩/*********\**-*** 验收通过 ** 齐心 **** 抽杆夹(厚款) ** **.0 齐心/*****\**** 验收通过 ** 得力 **** *** 固体胶胶棒 (单位:支) 4 4.0 得力/****\**** 验收通过 ** 正点 桂花香蚊香无烟 正点无烟蚊香**盘蚊香/蚊香液 2 8.0 正点\桂花香蚊香无烟 验收通过 ** 晨光 ******** 剪刀***** 5 **.5 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 ***** **位 电子计算器(单位:台) 4 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** *岁山 饮用天然矿泉水 ******** 矿泉水/纯净水(单位:箱) 2 **.0 *岁山/******\饮用天然矿泉水 ******** 验收通过 ** 得力 **** 订书机 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 港航物流
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