*、 *采购人名称: ****************
*、 *履约供应商名称: 金沙县文*文具店
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ****************
*、 *验收日期: ****年3月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 4#****长尾夹/票夹 **只/罐 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力 ***** 跳绳 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 得力 *****-3 跳绳 ** ***.0 得力/****\*****-3 验收通过 4 李宁 *********篮球 ** ****.0 李宁/******\********* 验收通过 5 御杰 **** **** 粉笔 4 ***.0 御杰\**** **** 验收通过 6 金值 ******奖状活页替芯 6 **.0 金值\****** 验收通过 7 得力 *****奖状活页替芯 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 8 ***** 分页纸/索引纸**牛皮纸 4 ***.6 *****\** 验收通过 9 得力 **** 别针/回形针/大头针 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光 *用手册********荣誉证书 ** ***.0 晨光\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈东
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